*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、风险责任人、风险状态、风险影响、风险概率、风险策略等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、风险责任人、风险状态、风险影响、风险概率、风险策略、风险控制措施、风险评估人员等 |
3 | 风险分析 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、风险责任人、风险状态、风险影响、风险概率、风险策略、风险分析方法、风险分析结果等 |
4 | 风险响应 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、风险责任人、风险状态、风险影响、风险概率、风险策略、风险控制措施、风险响应计划、风险监控人员等 |
5 | 风险控制 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、风险责任人、风险状态、风险影响、风险概率、风险策略、风险控制措施、风险控制效果、风险控制成本等 |
6 | 风险监控 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、风险责任人、风险状态、风险影响、风险概率、风险策略、风险监控方法、风险监控结果、风险监控频率等 |
7 | 风险报告 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、风险责任人、风险状态、风险影响、风险概率、风险策略、风险报告人员、风险报告日期、风险报告内容等 |
8 | 风险沟通 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、风险责任人、风险状态、风险影响、风险概率、风险策略、沟通对象、沟通方式、沟通内容等 |
9 | 风险追踪 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、风险责任人、风险状态、风险影响、风险概率、风险策略、追踪记录人员、追踪日期、追踪内容等 |
10 | 风险关闭 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、风险责任人、风险状态、风险影响、风险概率、风险策略、关闭责任人、关闭日期、关闭原因等 |